Řízení neshodného produktu - čl. 8.3 normy ISO 9001:2008

Identifikace neshodného produktu organizace

Společnost XYZ zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky, je identifikován a řízen. Neshodným produktem se přitom rozumí poskytovaná služba, kde chybí nebo se odchyluje jeden či více specifikovaných požadavků na shodu (kvalitu). Neshodný produkt může mít např. jeden nebo více z následujících znaků:

• neshoda v termínech realizace požadované činnosti,

• neshoda v požadovaných znacích (nefunkčnost, chybějící dokumenty, chybný návod k používání, závada na technickém stavu, havarijní stav...),

• neshoda v souvisejících službách (neprovedení nebo chybné provedení údržby, kontroly, servisu...),

• neshodný výrobek (nebo jeho část) dodavatele.

Odpovědnost za hodnocení a vypořádání neshodných produktů při realizaci zakázek, za jejich dokumentování a oznámení příslušným zaměstnancům, jichž se týkají, má příslušný technik - obchodník. Při hodnocení konkrétního neshodného produktu je vždy zohledněn druh a rozsah neshody vzhledem k zakázce. Neshodný produkt, resp. některý z výše uvedených znaků neshody, může identifikovat zpravidla:

• technik (během poskytované služby - instalace zařízení, servis, údržba, revize...),

• ředitel (během přejímky a skladování),

• IA (během interního auditu),

• zákazník (v rámci převzetí a používání),

• kterýkoli pracovník během provádění vlastní činnosti.

Přezkoumání neshody

Odpovědný pracovník rozhodne, zda provede přezkoumání identifikované neshody sám nebo v týmu. Rozhoduje se na základě složitosti neshody a vlastních zkušeností. Do týmu si případně přizve další pracovníky, podle povahy neshody, a/nebo PM. Zkoumáním neshody se zjišťuje:

• rozsah neshody (možný průnik neshody do jiného procesu),

• závažnost (zda nejde o opakovaný výskyt neshody),

• možnost nápravy neshody z hlediska technického a smluvního,

• u…